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Consulta do Processo 23479.002939/2023-92

Dados Gerais do Processo

Processo:

23479.002939/2023-92 Processo Eletrônico

Origem do Processo:

Interno

Data de Autuação:

01/03/2023 11:09

Usuário de Autuação:

JULIANA DE SA SOUTO

Assunto do Processo:

003.1 - CONTROLE INTERNO. AUDITORIA INTERNA

Assunto Detalhado:

RELATÓRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS NA UNIFESSPA (EXERCÍCIO DE 2022)

Natureza do Processo:

OSTENSIVO

Unidade de Origem:

DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)

Status:

ATIVO

Data de Cadastro:

01/03/2023

Observação:

Interessados Deste Processo
Tipo	Identificador	Nome
Unidade	1109	AUDITORIA INTERNA
Unidade	112114	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE
Unidade	1123	GABINETE DA REITORIA
Unidade	1121	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

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Documentos do Processo
Ordem	Tipo do Documento	Data do Documento	Origem	Natureza
1	OFICIO	01/03/2023	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
2	DOCUMENTO	20/01/2023	CRCA (11.11)	RESTRITO
3	DOCUMENTO	19/01/2023	PROAD (11.16)	RESTRITO
4	DOCUMENTO	16/02/2023	PROGEP (11.17)	RESTRITO
5	DOCUMENTO	18/01/2023	PROEG (11.18)	RESTRITO
6	DOCUMENTO	03/02/2023	CTIC (11.12)	RESTRITO
7	DOCUMENTO	08/02/2023	PROPIT (11.20)	RESTRITO
8	DOCUMENTO	28/02/2023	SINFRA (11.78)	RESTRITO
9	MINUTA	01/03/2023	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
10	DESPACHO	01/03/2023	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
11	FREQUÊNCIA	14/07/2023	GR (11.23)	OSTENSIVO
12	RELATÓRIO	17/07/2023	GR (11.23)	OSTENSIVO
13	MINUTA	18/07/2023	GR (11.23)	OSTENSIVO
14	DESPACHO	18/07/2023	GR (11.23)	OSTENSIVO
15	PORTARIA	17/07/2023	GR (11.23)	OSTENSIVO
16	PORTARIA	29/08/2023	GR (11.23)	OSTENSIVO
17	DESPACHO	29/08/2023	DIRC (11.17.01)	OSTENSIVO
18	DESPACHO	01/09/2023	GR (11.23)	OSTENSIVO
19	DESPACHO	11/09/2023	DIRC (11.17.01)	OSTENSIVO
20	EMAIL	12/09/2023	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
21	DESPACHO	10/10/2023	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
Número de documentos no processo: 21

Movimentações do Processo
Data Origem	Unidade Origem	Unidade Destino	Enviado Por	Recebido Em	Recebido Por	Urgente
01/03/2023 14:43	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	GABINETE DA REITORIA (11.23)	juliana.sa	01/03/2023 15:17	benyelle	Não
23/08/2023 16:30	GABINETE DA REITORIA (11.23)	DIVISÃO DE REGISTRO E CONTROLE (11.17.01)	edlene.andrade	24/08/2023 08:32	lucianaromeu	Não
29/08/2023 11:34	DIVISÃO DE REGISTRO E CONTROLE (11.17.01)	GABINETE DA REITORIA (11.23)	lucianaromeu	29/08/2023 15:53	shirley.sas	Não
11/09/2023 09:46	GABINETE DA REITORIA (11.23)	DIVISÃO DE REGISTRO E CONTROLE (11.17.01)	benyelle	11/09/2023 10:41	lucianaromeu	Não
11/09/2023 10:52	DIVISÃO DE REGISTRO E CONTROLE (11.17.01)	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	lucianaromeu	12/09/2023 18:40	juliana.sa	Não
10/10/2023 16:18	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO ACADÊMICA (11.33)	juliana.sa	30/10/2023 09:14	mayralima	Não

Alterações Ocorridas no Processo
Data	Usuário	Status	Obs.
01/03/2023	JULIANA DE SA SOUTO	ABERTO

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