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Consulta do Processo 23479.010760/2023-17

Dados Gerais do Processo

Processo:

23479.010760/2023-17 Processo Eletrônico

Origem do Processo:

Interno

Data de Autuação:

26/04/2023 15:37

Usuário de Autuação:

JULIANA DE SA SOUTO

Assunto do Processo:

003.1 - CONTROLE INTERNO. AUDITORIA INTERNA

Assunto Detalhado:

MAPA DE RISCO: P1-DPOSPROPIT-IMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS DE MESTRADO FAPESPA

Natureza do Processo:

OSTENSIVO

Unidade de Origem:

DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)

Status:

ATIVO

Data de Cadastro:

26/04/2023

Observação:

Interessados Deste Processo
Tipo	Identificador	Nome
Unidade	1109	AUDITORIA INTERNA
Unidade	112114	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE
Servidor	2314966	FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA CARVALHO
Unidade	1120	PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Servidor	2219118	ROSEMIR SANTANA DA SILVA PEREIRA

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Documentos do Processo
Ordem	Tipo do Documento	Data do Documento	Origem	Natureza
1	OFICIO	26/04/2023	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
2	PROCESSO	11/12/2023	CPOS (11.20.10)	OSTENSIVO
3	DESPACHO	11/12/2023	DIPG (11.20.09)	OSTENSIVO
4	DESPACHO	12/12/2023	DIPG (11.20.09)	OSTENSIVO
5	DESPACHO	13/12/2023	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
6	DESPACHO	15/12/2023	GR (11.23)	OSTENSIVO
---	CADASTRO	22/12/2023	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
8	DESPACHO DE ENVIO	17/01/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
9	CADASTRO	17/01/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
10	FLUXOGRAMA	17/01/2024	PROPIT (11.20)	OSTENSIVO
11	DESPACHO	17/01/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
Número de documentos no processo: 10

Movimentações do Processo

Data Origem

Unidade Origem

Unidade Destino

Enviado Por

Recebido Em

Recebido Por

Urgente

26/04/2023 15:47

DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (11.20)

juliana.sa

26/04/2023 16:34

ofelia.neves

Não

26/04/2023 16:52

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (11.20)

DIVISÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO (11.20.09)

ofelia.neves

27/04/2023 14:11

rspereira

Não

27/04/2023 14:12

DIVISÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO (11.20.09)

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO (11.20.10)

rspereira

15/05/2023 10:57

artur

Não

13/12/2023 15:50

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO (11.20.10)

DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)

alessandro.lopes

13/12/2023 17:05

juliana.sa

Não

13/12/2023 17:37

DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)

GABINETE DA REITORIA (11.23)

juliana.sa

14/12/2023 10:24

manoeljunior

Não

21/12/2023 09:40

GABINETE DA REITORIA (11.23)

DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)

beatrizoliveira

21/12/2023 10:36

carlos.luz

Não

17/01/2024 - Despacho Decisório - DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)

17/01/2024 17:40

DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)

DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO (11.01.14.01)

juliana.sa

25/01/2024 14:38

adriano.carvalho

Não

25/01/2024 14:38

DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO (11.01.14.01)

DIVISÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO (11.20.09)

adriano.carvalho

20/03/2024 15:33

rspereira

Não

Alterações Ocorridas no Processo
Data	Usuário	Status	Obs.
16/01/2024	JULIANA DE SA SOUTO	ATIVO	- ALTERAÇÃO NO ASSUNTO DETALHADO: DE MAPA DE RISCO: P1-DPG-PROPIT-CADASTRO DE BOLSISTA DE MESTRADO FAPESPA PARA MAPA DE RISCO: P1-DPOSPROPIT-IMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS DE MESTRADO FAPESPA - REMOÇÃO DO INTERESSADO: 2215043 - ARTUR SILVA DE SANTANA
17/01/2024	JULIANA DE SA SOUTO	ATIVO	Desentranhamento de peças realizado.

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