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Consulta do Processo 23479.010782/2023-79

Dados Gerais do Processo

Processo:

23479.010782/2023-79 Processo Eletrônico

Origem do Processo:

Interno

Data de Autuação:

26/04/2023 17:04

Usuário de Autuação:

JULIANA DE SA SOUTO

Assunto do Processo:

003.1 - CONTROLE INTERNO. AUDITORIA INTERNA

Assunto Detalhado:

MAPA DE RISCO: P3-DPPED-PROEG-CADASTRO DE DIÁRIAS E PASSAGENS DE SERVIDORES, TAL COMO DOCENTES EXTERNOS A UNIFESSPA,

Natureza do Processo:

OSTENSIVO

Unidade de Origem:

DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)

Status:

ATIVO

Data de Cadastro:

26/04/2023

Observação:

Interessados Deste Processo
Tipo	Identificador	Nome
Servidor	2306081	ANGELO JOSE BARROS ALMEIDA
Unidade	1109	AUDITORIA INTERNA
Unidade	112114	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE
Servidor	2401597	LYGIA MARIA POLICARPIO FERREIRA
Unidade	1118	PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

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Documentos do Processo
Ordem	Tipo do Documento	Data do Documento	Origem	Natureza
1	OFICIO	26/04/2023	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
2	DESPACHO	09/01/2024	PROEG (11.18)	OSTENSIVO
3	PLANILHA	09/01/2024	PROEG (11.18)	OSTENSIVO
4	DESPACHO	09/01/2024	PROEG (11.18)	OSTENSIVO
5	DESPACHO	10/01/2024	PROEG (11.18)	OSTENSIVO
6	PLANILHA	10/01/2024	PROEG (11.18)	OSTENSIVO
7	DESPACHO	10/01/2024	PROEG (11.18)	OSTENSIVO
8	DESPACHO	10/01/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
9	PORTARIA	10/01/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
10	DESPACHO	11/01/2024	GR (11.23)	OSTENSIVO
11	CADASTRO	16/01/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
12	FLUXOGRAMA	04/04/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
13	FREQUÊNCIA	04/04/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
14	EMAIL	05/04/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
15	DESPACHO	08/04/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
Número de documentos no processo: 15

Movimentações do Processo
Data Origem	Unidade Origem	Unidade Destino	Enviado Por	Recebido Em	Recebido Por	Urgente
26/04/2023 17:11	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (11.18)	juliana.sa	28/04/2023 14:51	lpolicarpio	Não
09/01/2024 18:41	PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (11.18)	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	lpolicarpio	10/01/2024 09:22	delleylandal	Não
10/01/2024 09:57	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (11.18)	delleylandal	10/01/2024 11:01	leticia.barreto	Não
10/01/2024 11:30	PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (11.18)	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	leticia.barreto	10/01/2024 12:04	delleylandal	Não
10/01/2024 12:18	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	VICE-REITORIA (11.24)	delleylandal	10/01/2024 15:08	patriciakaline7	Não
10/01/2024 16:04	VICE-REITORIA (11.24)	GABINETE DA REITORIA (11.23)	patriciakaline7	11/01/2024 08:26	benyelle	Não
15/01/2024 08:47	GABINETE DA REITORIA (11.23)	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	benyelle	15/01/2024 10:28	juliana.sa	Não
08/04/2024 16:04	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (11.18)	juliana.sa	15/04/2024 16:00	angelo	Não

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