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Consulta do Processo 23479.010787/2023-00

Dados Gerais do Processo

Processo:

23479.010787/2023-00 Processo Eletrônico

Origem do Processo:

Interno

Data de Autuação:

26/04/2023 17:27

Usuário de Autuação:

JULIANA DE SA SOUTO

Assunto do Processo:

003.1 - CONTROLE INTERNO. AUDITORIA INTERNA

Assunto Detalhado:

MAPA DE RISCO: P1-PROEG- ABERTURA E FUNCIONAMENTO DE TURMAS ESPECIAIS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

Natureza do Processo:

OSTENSIVO

Unidade de Origem:

DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)

Status:

ATIVO

Data de Cadastro:

26/04/2023

Observação:

Interessados Deste Processo
Tipo	Identificador	Nome
Unidade	1109	AUDITORIA INTERNA
Servidor	1508830	DENILSON DA SILVA COSTA
Unidade	112114	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE
Unidade	1118	PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

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Documentos do Processo
Ordem	Tipo do Documento	Data do Documento	Origem	Natureza
1	OFICIO	26/04/2023	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
2	MEMORANDO	21/12/2023	PROEG (11.18)	OSTENSIVO
3	MAPA	21/12/2023	PROEG (11.18)	OSTENSIVO
4	DESPACHO	21/12/2023	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
5	DESPACHO	22/12/2023	GR (11.23)	OSTENSIVO
6	CADASTRO	31/12/2023	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
7	DESPACHO	30/01/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
8	DESPACHO	12/03/2025	GR (11.23)	OSTENSIVO
9	RESOLUÇÃO	02/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
10	EMAIL	02/12/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
11	FLUXOGRAMA	02/12/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
12	FLUXOGRAMA	02/12/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
13	FLUXOGRAMA	02/12/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
14	DADOS	17/03/2025	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
15	DESPACHO	17/03/2025	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
Número de documentos no processo: 15

Movimentações do Processo
Data Origem	Unidade Origem	Unidade Destino	Enviado Por	Recebido Em	Recebido Por	Urgente
26/04/2023 17:32	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (11.18)	juliana.sa	28/04/2023 14:51	lpolicarpio	Não
21/12/2023 11:37	PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (11.18)	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	lpolicarpio	21/12/2023 14:34	juliana.sa	Não
21/12/2023 15:28	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	GABINETE DA REITORIA (11.23)	juliana.sa	21/12/2023 16:33	benyelle	Não
26/12/2023 10:10	GABINETE DA REITORIA (11.23)	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	benyelle	31/12/2023 08:13	juliana.sa	Não
30/01/2024 10:19	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	GABINETE DA REITORIA (11.23)	juliana.sa	30/01/2024 10:48	gustavomenezes	Não
14/03/2025 08:54	GABINETE DA REITORIA (11.23)	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	franciscopereira	17/03/2025 16:11	juliana.sa	Não
17/03/2025 16:47	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (11.18)	juliana.sa	19/03/2025 11:57	serra	Não

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