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Consulta do Processo 23479.007324/2024-33

Dados Gerais do Processo

Processo:

23479.007324/2024-33 Processo Eletrônico

Origem do Processo:

Interno

Data de Autuação:

05/07/2024 15:46

Usuário de Autuação:

JULIANA DE SA SOUTO

Assunto do Processo:

003.1 - CONTROLE INTERNO. AUDITORIA INTERNA

Assunto Detalhado:

MAPA DE RISCO: P1PROEX-GESTÃO DO ORÇAMENTO DA UNIDADE

Natureza do Processo:

OSTENSIVO

Unidade de Origem:

DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)

Status:

ARQUIVADO (Em 08/04/2025 09:30)

Data de Cadastro:

05/07/2024

Observação:

Interessados Deste Processo
Tipo	Identificador	Nome
Unidade	1109	AUDITORIA INTERNA
Unidade	112114	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE
Servidor	2416327	LUCIA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA
Unidade	1119	PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS

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Documentos do Processo
Ordem	Tipo do Documento	Data do Documento	Origem	Natureza
1	TERMO DE ABERTURA DE VOLUME	05/07/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
2	MAPA	05/07/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
3	EMAIL	23/07/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
4	FLUXOGRAMA	23/07/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
5	DESPACHO	07/04/2025	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
Número de documentos no processo: 5

Movimentações do Processo
Data Origem	Unidade Origem	Unidade Destino	Enviado Por	Recebido Em	Recebido Por	Urgente
07/04/2025 17:01	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	ARQUIVO CENTRAL (11.25)	juliana.sa	08/04/2025 09:30	josiqueiroz	Não

Alterações Ocorridas no Processo
Data	Usuário	Status	Obs.
08/04/2025	JOSIENE DA SILVA QUEIROZ CAMPOS	ARQUIVADO	Arquivado.

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