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Consulta do Processo 23479.007553/2024-58

Dados Gerais do Processo

Processo:

23479.007553/2024-58 Processo Eletrônico

Origem do Processo:

Interno

Data de Autuação:

12/07/2024 09:55

Usuário de Autuação:

JULIANA DE SA SOUTO

Assunto do Processo:

003.1 - CONTROLE INTERNO. AUDITORIA INTERNA

Assunto Detalhado:

MAPA DE RISCO: P7DPPEDPROEG-GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS PROGRAMAS DE ENSINO: PAAE

Natureza do Processo:

OSTENSIVO

Unidade de Origem:

DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)

Status:

ATIVO

Data de Cadastro:

12/07/2024

Observação:

Interessados Deste Processo
Tipo	Identificador	Nome
Unidade	1109	AUDITORIA INTERNA
Servidor	3257350	BONFIM QUEIROZ LIMA
Unidade	111819	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAS EDUCACIONAIS
Unidade	112114	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE
Servidor	3273612	FABRICIO SILVA DE LIMA
Unidade	1118	PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

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Documentos do Processo
Ordem	Tipo do Documento	Data do Documento	Origem	Natureza
1	TERMO DE ABERTURA DE VOLUME	12/07/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
2	MAPA	12/07/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
3	TERMO DE ABERTURA DE VOLUME	03/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
4	MAPA	03/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
5	EMAIL	04/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
6	FLUXOGRAMA	04/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
7	IMAGEM	04/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
8	IMAGEM	04/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
9	OFICIO	31/03/2025	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
Número de documentos no processo: 9

Movimentações do Processo
Data Origem	Unidade Origem	Unidade Destino	Enviado Por	Recebido Em	Recebido Por	Urgente
31/03/2025 15:19	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (11.18)	juliana.sa	31/03/2025 15:25	serra	Não
03/04/2025 16:07	PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (11.18)	DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS (11.18.22)	gilmar.ramos			Não

Alterações Ocorridas no Processo
Data	Usuário	Status	Obs.
03/09/2024	JOSE CARLOS ALVES DA LUZ	ABERTO	- ALTERAÇÃO NO ASSUNTO DETALHADO: DE MAPA DE RISCO: P7DPPEDPROEG-GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS PROGRAMAS DE ENSINO: PAAE, PAIDD E PAPSI PARA MAPA DE RISCO: P7DPPEDPROEG-GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS PROGRAMAS DE ENSINO: PAAE, PAIDD E PAPSE
03/09/2024	JULIANA DE SA SOUTO	ABERTO	- ALTERAÇÃO NO ASSUNTO DETALHADO: DE MAPA DE RISCO: P7DPPEDPROEG-GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS PROGRAMAS DE ENSINO: PAAE, PAIDD E PAPSE PARA MAPA DE RISCO: P7DPPEDPROEG-GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS PROGRAMAS DE ENSINO: PAAE
26/03/2025	JULIANA DE SA SOUTO	ABERTO
31/03/2025	JULIANA DE SA SOUTO	ABERTO

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