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Consulta do Processo 23479.007563/2024-93

Dados Gerais do Processo

Processo:

23479.007563/2024-93 Processo Eletrônico

Origem do Processo:

Interno

Data de Autuação:

12/07/2024 10:36

Usuário de Autuação:

JULIANA DE SA SOUTO

Assunto do Processo:

003.1 - CONTROLE INTERNO. AUDITORIA INTERNA

Assunto Detalhado:

MAPA DE RISCO: P1DIRENSPROEG-PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO INSTITUCIONAL DE FORMAÇÃO DOCENTE DA UNIFESSPA.

Natureza do Processo:

OSTENSIVO

Unidade de Origem:

DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)

Status:

ATIVO

Data de Cadastro:

12/07/2024

Observação:

Interessados Deste Processo
Tipo	Identificador	Nome
Unidade	1109	AUDITORIA INTERNA
Unidade	11011301	DIRETORIA DE ENSINO
Unidade	112114	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE
Servidor	1517895	ELIZABETH REGO SABINO
Servidor	1546374	HUGO ROGERIO HAGE SERRA
Unidade	1118	PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

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Documentos do Processo
Ordem	Tipo do Documento	Data do Documento	Origem	Natureza
1	TERMO DE ABERTURA DE VOLUME	12/07/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
2	MAPA	12/07/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
3	EMAIL	15/07/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
4	FLUXOGRAMA	24/03/2025	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
5	IMAGEM	24/03/2025	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
6	IMAGEM	24/03/2025	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
7	IMAGEM	24/03/2025	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
8	IMAGEM	24/03/2025	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
9	IMAGEM	24/03/2025	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
10	OFICIO	31/03/2025	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
Número de documentos no processo: 10

Movimentações do Processo
Data Origem	Unidade Origem	Unidade Destino	Enviado Por	Recebido Em	Recebido Por	Urgente
31/03/2025 16:02	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (11.18)	juliana.sa	02/04/2025 18:10	serra	Não

Alterações Ocorridas no Processo
Data	Usuário	Status	Obs.
31/03/2025	JULIANA DE SA SOUTO	ABERTO	- REMOÇÃO DO INTERESSADO: 1357944 - LEILA APARECIDA DE SOUZA

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