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Consulta do Processo 23479.007956/2024-05

Dados Gerais do Processo

Processo:

23479.007956/2024-05 Processo Eletrônico

Origem do Processo:

Interno

Data de Autuação:

23/07/2024 09:44

Usuário de Autuação:

JOSE CARLOS ALVES DA LUZ

Assunto do Processo:

003.1 - CONTROLE INTERNO. AUDITORIA INTERNA

Assunto Detalhado:

MAPA DE RISCO: P2DAPPROGEP - SUBSTITUIÇÃO DE TITULAR DE CHEFIA

Natureza do Processo:

OSTENSIVO

Unidade de Origem:

DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)

Status:

ATIVO

Data de Cadastro:

23/07/2024

Observação:

Interessados Deste Processo
Tipo	Identificador	Nome
Unidade	1109	AUDITORIA INTERNA
Unidade	111727	DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL
Unidade	112114	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE
Unidade	111701	DIVISÃO DE REGISTRO E CONTROLE
Servidor	2674695	GILVANDRO NORONHA MACHADO
Servidor	2271468	IZABEL VENINI MORAES BRITO
Unidade	1117	PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAS

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Documentos do Processo
Ordem	Tipo do Documento	Data do Documento	Origem	Natureza
1	TERMO DE ABERTURA DE VOLUME	23/07/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
2	MAPA	23/07/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
3	EMAIL	02/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
4	FLUXOGRAMA	02/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
5	IMAGEM	02/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
6	OFICIO	31/03/2025	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
7	DESPACHO	13/05/2025	PROGEP (11.17)	OSTENSIVO
Número de documentos no processo: 7

Movimentações do Processo
Data Origem	Unidade Origem	Unidade Destino	Enviado Por	Recebido Em	Recebido Por	Urgente
31/03/2025 17:59	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAS (11.17)	juliana.sa	31/03/2025 20:02	edson.anjos	Não
13/05/2025 11:22	PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PESSOAS (11.17)	COORDENADORIA TECNICA (11.17.23)	edson.anjos	13/05/2025 14:20	elienebarros	Não

Alterações Ocorridas no Processo
Data	Usuário	Status	Obs.
23/07/2024	JOSE CARLOS ALVES DA LUZ	ABERTO	- ALTERAÇÃO NO ASSUNTO DETALHADO: DE P2DAPPROGEP - SUBSTITUIÇÃO DE TITULAR DE CHEFIA PARA MAPA DE RISCO: P2DAPPROGEP - SUBSTITUIÇÃO DE TITULAR DE CHEFIA
02/09/2024	JOSE CARLOS ALVES DA LUZ	ABERTO
31/03/2025	JULIANA DE SA SOUTO	ABERTO

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