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Consulta do Processo 23479.007972/2024-90

Dados Gerais do Processo

Processo:

23479.007972/2024-90 Processo Eletrônico

Origem do Processo:

Interno

Data de Autuação:

23/07/2024 10:47

Usuário de Autuação:

JOSE CARLOS ALVES DA LUZ

Assunto do Processo:

003.1 - CONTROLE INTERNO. AUDITORIA INTERNA

Assunto Detalhado:

MAPA DE RISCO: P2DIMASSINFRA - LIMPEZA DE FOSSAS

Natureza do Processo:

OSTENSIVO

Unidade de Origem:

DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)

Status:

ATIVO

Data de Cadastro:

23/07/2024

Observação:

Interessados Deste Processo
Tipo	Identificador	Nome
Unidade	1109	AUDITORIA INTERNA
Servidor	3030347	DALILA AMORIM DOS SANTOS
Unidade	112114	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE
Unidade	1178	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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Documentos do Processo
Ordem	Tipo do Documento	Data do Documento	Origem	Natureza
1	TERMO DE ABERTURA DE VOLUME	23/07/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
2	MAPA	23/07/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
3	EMAIL	23/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
4	FLUXOGRAMA	23/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
5	IMAGEM	23/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
6	OFICIO	02/04/2025	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
Número de documentos no processo: 6

Movimentações do Processo
Data Origem	Unidade Origem	Unidade Destino	Enviado Por	Recebido Em	Recebido Por	Urgente
02/04/2025 09:19	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (11.78)	juliana.sa	23/04/2025 11:26	thiagodallalba	Não
05/05/2025 11:12	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (11.78)	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS (11.78.21)	thiagodallalba			Não

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