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Consulta do Processo 23479.008337/2024-20

Dados Gerais do Processo

Processo:

23479.008337/2024-20 Processo Eletrônico

Origem do Processo:

Interno

Data de Autuação:

31/07/2024 12:10

Usuário de Autuação:

JOSE CARLOS ALVES DA LUZ

Assunto do Processo:

003.1 - CONTROLE INTERNO. AUDITORIA INTERNA

Assunto Detalhado:

MAPA DE RISCO: P1CAUCTIC - PRESTAR ATENDIMENTO AO USUÁRIO

Natureza do Processo:

OSTENSIVO

Unidade de Origem:

DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)

Status:

ATIVO

Data de Cadastro:

31/07/2024

Observação:

Interessados Deste Processo
Tipo	Identificador	Nome
Unidade	1109	AUDITORIA INTERNA
Unidade	1112	CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Unidade	112114	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE
Servidor	3031208	ROBERTO FIGUEREDO RODRIGUES

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Documentos do Processo
Ordem	Tipo do Documento	Data do Documento	Origem	Natureza
1	TERMO DE ABERTURA DE VOLUME	31/07/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
2	MAPA	31/07/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
3	EMAIL	16/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
4	FLUXOGRAMA	16/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
5	IMAGEM	16/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
6	OFICIO	31/03/2025	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
7	DESPACHO	02/04/2025	CTIC (11.12)	OSTENSIVO
Número de documentos no processo: 7

Movimentações do Processo
Data Origem	Unidade Origem	Unidade Destino	Enviado Por	Recebido Em	Recebido Por	Urgente
31/03/2025 16:22	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (11.12)	carlos.luz	02/04/2025 11:38	zenaide.silva	Não
02/04/2025 11:52	CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (11.12)	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO (11.12.05)	zenaide.silva			Não

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