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Consulta do Processo 23479.008342/2024-32

Dados Gerais do Processo

Processo:

23479.008342/2024-32 Processo Eletrônico

Origem do Processo:

Interno

Data de Autuação:

31/07/2024 14:44

Usuário de Autuação:

JOSE CARLOS ALVES DA LUZ

Assunto do Processo:

003.1 - CONTROLE INTERNO. AUDITORIA INTERNA

Assunto Detalhado:

MAPA DE RISCO: P9DISICTIC - GESTÃO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Natureza do Processo:

OSTENSIVO

Unidade de Origem:

DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)

Status:

ATIVO

Data de Cadastro:

31/07/2024

Observação:

Interessados Deste Processo
Tipo	Identificador	Nome
Unidade	1109	AUDITORIA INTERNA
Unidade	1112	CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Unidade	112114	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE
Servidor	3927584	ROGERIO ROMULO DA SILVA

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Documentos do Processo
Ordem	Tipo do Documento	Data do Documento	Origem	Natureza
1	TERMO DE ABERTURA DE VOLUME	31/07/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
2	MAPA	31/07/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
3	IMAGEM	14/04/2025	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
4	FLUXOGRAMA	14/04/2025	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
5	OFICIO	14/04/2025	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
6	DESPACHO	15/04/2025	CTIC (11.12)	OSTENSIVO
Número de documentos no processo: 6

Movimentações do Processo
Data Origem	Unidade Origem	Unidade Destino	Enviado Por	Recebido Em	Recebido Por	Urgente
14/04/2025 16:51	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (11.12)	carlos.luz	15/04/2025 08:45	zenaide.silva	Não
15/04/2025 09:14	CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (11.12)	DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (11.12.06)	zenaide.silva	29/04/2025 09:17	rromulo	Não

Alterações Ocorridas no Processo
Data	Usuário	Status	Obs.
01/04/2025	JOSE CARLOS ALVES DA LUZ	ABERTO	- REMOÇÃO DO INTERESSADO: 2139809 - MARCELA ALVES DE SOUZA

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