Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará Marabá, 21 de Maio de 2025

Consulta do Processo 23479.008405/2024-51

Dados Gerais do Processo
Processo: 23479.008405/2024-51 Processo Eletrônico
Origem do Processo: Interno
Data de Autuação: 01/08/2024 14:58
Usuário de Autuação: JOSE CARLOS ALVES DA LUZ
Assunto do Processo: 003.1 - CONTROLE INTERNO. AUDITORIA INTERNA
Assunto Detalhado: MAPA DE RISCO: P9DFCPROAD - PAGAMENTO DIRETO A FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS
Natureza do Processo: OSTENSIVO
Unidade de Origem: DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)
Status: ATIVO
Data de Cadastro: 01/08/2024
Observação: (INTERESSADO: SERVIDOR COM IDADE MAIOR OU IGUAL A 60 ANOS)
Interessados Deste Processo
Tipo Identificador Nome
Unidade 1109 AUDITORIA INTERNA
Unidade 112114 DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE
Servidor 3005752 MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
Unidade 1116 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Visualizar Documento: Visualizar Documento Visualizar Dados do Documento: Visualizar Dados do Documento
Documentos do Processo
Ordem Tipo do Documento Data do Documento Origem Natureza
1 TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 01/08/2024 DIGRI (11.21.14) OSTENSIVO Visualizar Documento Visualizar Dados do Documento
2 MAPA 01/08/2024 DIGRI (11.21.14) OSTENSIVO Visualizar Documento Visualizar Dados do Documento
3 EMAIL 29/08/2024 DIGRI (11.21.14) OSTENSIVO Visualizar Documento Visualizar Dados do Documento
4 FLUXOGRAMA 02/09/2024 DIGRI (11.21.14) OSTENSIVO Visualizar Documento Visualizar Dados do Documento
5 IMAGEM 02/09/2024 DIGRI (11.21.14) OSTENSIVO Visualizar Documento Visualizar Dados do Documento
6 IMAGEM 02/09/2024 DIGRI (11.21.14) OSTENSIVO Visualizar Documento Visualizar Dados do Documento
7 OFICIO 31/03/2025 DIGRI (11.21.14) OSTENSIVO Visualizar Documento Visualizar Dados do Documento
8 DESPACHO 01/04/2025 PROAD (11.16) OSTENSIVO Visualizar Documento Visualizar Dados do Documento
9 DESPACHO 03/04/2025 DFC (11.01.17.02) OSTENSIVO Visualizar Documento Visualizar Dados do Documento
10 DESPACHO 07/05/2025 DICON (11.16.02) OSTENSIVO Visualizar Documento Visualizar Dados do Documento
11 DESPACHO 13/05/2025 DFC (11.01.17.02) OSTENSIVO Visualizar Documento Visualizar Dados do Documento
12 DESPACHO 15/05/2025 DIGRI (11.21.14) OSTENSIVO Visualizar Documento Visualizar Dados do Documento
Número de documentos no processo: 12
Movimentações do Processo
Data Origem Unidade Origem Unidade Destino Enviado Por Recebido Em Recebido Por Urgente
31/03/2025 17:15 DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14) PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (11.16) carlos.luz 01/04/2025 15:35 leandro.ferreira Não
01/04/2025 15:41 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (11.16) DIRETORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (11.01.17.02) leandro.ferreira 03/04/2025 13:58 manoel.francelino Não
03/04/2025 14:02 DIRETORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (11.01.17.02) DIVISÃO DE CONTABILIDADE (11.16.02) manoel.francelino 03/04/2025 16:38 glauria.leal Não
07/05/2025 18:59 DIVISÃO DE CONTABILIDADE (11.16.02) DIRETORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (11.01.17.02) glauria.leal 13/05/2025 08:11 manoel.francelino Não
13/05/2025 08:14 DIRETORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (11.01.17.02) DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14) manoel.francelino 15/05/2025 11:25 juliana.sa Não
15/05/2025 11:55 DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14) DIRETORIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE (11.01.17.02) juliana.sa Não

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