SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

Consulta do Processo 23479.010048/2024-91

Dados Gerais do Processo

Processo:

23479.010048/2024-91 Processo Eletrônico

Origem do Processo:

Interno

Data de Autuação:

03/09/2024 18:00

Usuário de Autuação:

JOSE CARLOS ALVES DA LUZ

Assunto do Processo:

003.1 - CONTROLE INTERNO. AUDITORIA INTERNA

Assunto Detalhado:

MAPA DE RISCO: P11DPPEDPROEG-GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS PROGRAMAS DE ENSINO: PAPSE

Natureza do Processo:

OSTENSIVO

Unidade de Origem:

DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)

Status:

ATIVO

Data de Cadastro:

03/09/2024

Observação:

Interessados Deste Processo
Tipo	Identificador	Nome
Unidade	1109	AUDITORIA INTERNA
Servidor	3257350	BONFIM QUEIROZ LIMA
Unidade	112114	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE
Servidor	3273612	FABRICIO SILVA DE LIMA
Unidade	1118	PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

: Visualizar Documento

: Visualizar Dados do Documento

Documentos do Processo
Ordem	Tipo do Documento	Data do Documento	Origem	Natureza
1	TERMO DE ABERTURA DE VOLUME	03/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
2	MAPA	03/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
3	EMAIL	05/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
4	FLUXOGRAMA	05/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
5	IMAGEM	05/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
6	IMAGEM	05/09/2024	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
7	OFICIO	31/03/2025	DIGRI (11.21.14)	OSTENSIVO
Número de documentos no processo: 7

Movimentações do Processo
Data Origem	Unidade Origem	Unidade Destino	Enviado Por	Recebido Em	Recebido Por	Urgente
31/03/2025 16:30	DIVISAO DE GESTAO DE RISCO E INTEGRIDADE (11.21.14)	PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (11.18)	juliana.sa	03/04/2025 14:53	angelo	Não
03/04/2025 14:53	PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (11.18)	DIVISÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS (11.18.22)	angelo	03/04/2025 15:33	fabricio.lima	Não

Alterações Ocorridas no Processo
Data	Usuário	Status	Obs.
31/03/2025	JULIANA DE SA SOUTO	ABERTO

<< Voltar